Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045091
Monto de la Factura
₲ 4.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133901
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.806.120
Retención DNCP
₲ 14.243
Retención IVA
₲ 111.273
Retención Renta
₲ 148.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236714
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.027.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.824.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426909
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de impresoras, fotocopiadoras, duplicadoras varias.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica