Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001356
Monto de la Factura
₲ 2.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168483
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.209
Retención DNCP
₲ 8.564
Retención IVA
₲ 64.227
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236714
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.027.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.824.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426909
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de impresoras, fotocopiadoras, duplicadoras varias.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica