Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001182
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167975
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.696.200
Retención DNCP
₲ 28.800
Retención IVA
₲ 225.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236714
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.120.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.917.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426909
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de impresoras, fotocopiadoras, duplicadoras varias.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica