Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008666
Monto de la Factura
₲ 12.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200419
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.249.240
Retención DNCP
₲ 42.135
Retención IVA
₲ 329.182
Retención Renta
₲ 438.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
1926-2940
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229042
Monto Contrato
₲ 21.784.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.536.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.536.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas