Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000094
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212076
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.574.400
Retención DNCP
₲ 32.116
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 334.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232750
Monto Contrato
₲ 9.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.574.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.574.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433915
Nombre de la Licitación
Suscripción anual a Licencia Google Workspace - Teaching and learning
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia