Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011146
Monto de la Factura
₲ 9.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55327
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.906.996
Retención DNCP
₲ 33.386
Retención IVA
₲ 258.136
Retención Renta
₲ 258.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
1873
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225553
Monto Contrato
₲ 9.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.906.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.906.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423586
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ECÓGRAFOS, ENDOSCOPIOS Y CABINA DE BIOSEGURIDAD, PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS, AD REFERÉNDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas