Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000318
Monto de la Factura
₲ 21.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208447
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.851.600
Retención DNCP
₲ 74.356
Retención IVA
₲ 580.909
Retención Renta
₲ 774.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
1975
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233656
Monto Contrato
₲ 21.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.851.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.851.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436147
Nombre de la Licitación
MANTENIMIETNO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DENSITOMETRO, ECG Y ECOGRAFO DE LA MARCA GE, CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II B2 Y CABINA DE FLUJO LAMINAR
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas