Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 22.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35034
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.876.800
Retención DNCP
₲ 78.196
Retención IVA
₲ 610.909
Retención Renta
₲ 814.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234654
Monto Contrato
₲ 22.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.876.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.876.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436813
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción