Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000618
Monto de la Factura
₲ 39.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208224
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.093.600
Retención DNCP
₲ 138.938
Retención IVA
₲ 1.085.455
Retención Renta
₲ 1.447.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
1976
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233825
Monto Contrato
₲ 39.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.093.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.093.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436147
Nombre de la Licitación
MANTENIMIETNO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DENSITOMETRO, ECG Y ECOGRAFO DE LA MARCA GE, CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II B2 Y CABINA DE FLUJO LAMINAR
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas