Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002122
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53438
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.316.350
Retención DNCP
₲ 34.920
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 270.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225141
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.698.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.950.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421466
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA Nº 001/2023 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS QUIMICOS- PLURIANUAL 2023-2024-2025 AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales