Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009009
Monto de la Factura
₲ 11.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196653
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2023
Fecha de la Transferencia
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.531.600
Retención DNCP
₲ 39.447
Retención IVA
₲ 308.182
Retención Renta
₲ 410.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
1941 a 1947 /2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230452
Monto Contrato
₲ 143.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.181.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.181.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432093
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO GENERADOR CATERPILLAR DEL EDIFICIO NHC Y DEL RESONADOR DEL HOSPITAL DE CLINICAS- SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas