Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018040
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208717
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.415.999
Retención DNCP
₲ 132.655
Retención IVA
₲ 1.036.364
Retención Renta
₲ 1.381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRIO SRL
RUC
80045481-2
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233792
Monto Contrato
₲ 146.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.321.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.071.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422821
Nombre de la Licitación
Adquisición de cartuchos de tinta y tóner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia