Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004903
Monto de la Factura
₲ 89.454.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85931
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.371.128
Retención DNCP
₲ 312.276
Retención IVA
₲ 2.439.655
Retención Renta
₲ 3.252.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236291
Monto Contrato
₲ 121.442.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.331.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.183.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436918
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresora y escáner para la Facultad de Ciencias Económicas - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas