Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003415
Monto de la Factura
₲ 31.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101652
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.892.310
Retención DNCP
₲ 112.044
Retención IVA
₲ 866.318
Retención Renta
₲ 866.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
014/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228249
Monto Contrato
₲ 31.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.892.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.892.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430943
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamientos Informáticos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura