Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028034
Monto de la Factura
₲ 8.037.379
Nro. Solicitud de Transferencia
51042
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.563.539
Retención DNCP
₲ 28.350
Retención IVA
₲ 219.201
Retención Renta
₲ 219.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
003/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225211
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.490.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.545.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422697
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura