Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000048
Monto de la Factura
₲ 15.069.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125103
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.180.614
Retención DNCP
₲ 53.152
Retención IVA
₲ 410.973
Retención Renta
₲ 410.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROALCA SA
RUC
80097703-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230364
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.085.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.479.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431926
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Higiénico para Casa Matriz, Filiales y CAES.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas