Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002113
Monto de la Factura
₲ 2.826.165
Nro. Solicitud de Transferencia
92248
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.633.986
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 77.077
Retención Renta
₲ 102.770
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236706
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.271.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.371.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435390
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE, CUSTODIA, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias