Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011204
Monto de la Factura
₲ 17.644.525
Nro. Solicitud de Transferencia
199224
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2023
Fecha de la Transferencia
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.444.698
Retención DNCP
₲ 61.596
Retención IVA
₲ 481.214
Retención Renta
₲ 641.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231230
Monto Contrato
₲ 55.306.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.925.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.545.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432348
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas