Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003926
Monto de la Factura
₲ 5.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121726
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2023
Fecha de la Transferencia
29-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.912.256
Retención DNCP
₲ 18.412
Retención IVA
₲ 142.364
Retención Renta
₲ 142.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229371
Monto Contrato
₲ 5.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.912.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.912.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428513
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINA DESTRUCTORA DE PAPEL Y GUILLOTINAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria