Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001467
Monto de la Factura
₲ 7.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207043
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.199.700
Retención DNCP
₲ 26.967
Retención IVA
₲ 210.682
Retención Renta
₲ 280.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235641
Monto Contrato
₲ 7.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.199.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.199.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424547
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO