Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003385
Monto de la Factura
₲ 52.262.712
Nro. Solicitud de Transferencia
31522
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2024
Fecha de la Transferencia
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.708.847
Retención DNCP
₲ 182.444
Retención IVA
₲ 1.425.347
Retención Renta
₲ 1.900.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653-4
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229563
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.371.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.946.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424575
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación general del edificio
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil