Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009737
Monto de la Factura
₲ 15.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208361
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.520.560
Retención DNCP
₲ 54.388
Retención IVA
₲ 424.909
Retención Renta
₲ 566.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
1988/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234295
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.863.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.863.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436389
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas