Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001928
Monto de la Factura
₲ 7.618.400
Nro. Solicitud de Transferencia
69104
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.169.262
Retención DNCP
₲ 26.872
Retención IVA
₲ 207.774
Retención Renta
₲ 207.774
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ
RUC
660414-5
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225353
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.864.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.864.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419413
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales