Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001911
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53999
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.369.272
Retención DNCP
₲ 12.654
Retención IVA
₲ 94.910
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ
RUC
660414-5
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225353
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.864.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.864.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419413
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales