Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057690
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165979
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.980.000
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233028
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.796.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.409.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433131
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes para la Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas