Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 28.314.100
Nro. Solicitud de Transferencia
126035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.644.851
Retención DNCP
₲ 99.872
Retención IVA
₲ 772.204
Retención Renta
₲ 772.203
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229295
Monto Contrato
₲ 28.314.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.644.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.644.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425230
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales