Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003924
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141662
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.710.908
Retención DNCP
₲ 10.182
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
1880 al 1899
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226248
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.699.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.699.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423982
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS, SEDES ASUNCIÓN Y SAN LORENZO - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas