Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003823
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69595
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.226
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
1880 al 1899
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226248
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.699.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.699.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423982
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS, SEDES ASUNCIÓN Y SAN LORENZO - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas