Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002880
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218676
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.524.000
Retención DNCP
₲ 24.436
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
005/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236111
Monto Contrato
₲ 13.366.367
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.524.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.524.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424465
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de muebles de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO