Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003487
Monto de la Factura
₲ 35.739.870
Nro. Solicitud de Transferencia
139467
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.634.842
Retención DNCP
₲ 124.064
Retención IVA
₲ 974.724
Retención Renta
₲ 974.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230848
Monto Contrato
₲ 44.191.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.075.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.587.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria