Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000273
Monto de la Factura
₲ 19.546.303
Nro. Solicitud de Transferencia
105163
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.217.155
Retención DNCP
₲ 68.234
Retención IVA
₲ 533.081
Retención Renta
₲ 710.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235424
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.645.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.517.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADOS PARA LOS EJERCICIOS 2023 y 2024
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción