Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000393
Monto de la Factura
₲ 10.161.523
Nro. Solicitud de Transferencia
149759
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.470.539
Retención DNCP
₲ 35.473
Retención IVA
₲ 277.133
Retención Renta
₲ 369.510
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235424
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.645.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.517.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADOS PARA LOS EJERCICIOS 2023 y 2024
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción