Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000458
Monto de la Factura
₲ 10.248.140
Nro. Solicitud de Transferencia
185931
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.551.266
Retención DNCP
₲ 35.775
Retención IVA
₲ 279.495
Retención Renta
₲ 372.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235424
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.645.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.517.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADOS PARA LOS EJERCICIOS 2023 y 2024
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción