Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000871
Monto de la Factura
₲ 18.562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166090
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.468.157
Retención DNCP
₲ 65.475
Retención IVA
₲ 506.250
Retención Renta
₲ 506.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
024/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232234
Monto Contrato
₲ 74.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.368.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.368.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426322
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Hosting
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura