Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001041
Monto de la Factura
₲ 55.687.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34414
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.900.750
Retención DNCP
₲ 194.400
Retención IVA
₲ 1.518.750
Retención Renta
₲ 2.025.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
024/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232234
Monto Contrato
₲ 74.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.368.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.368.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426322
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Hosting
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura