Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032550
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146096
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.938.819
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230597
Monto Contrato
₲ 29.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.938.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.938.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425598
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES - LLAMADO PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - CÓD. 11.
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias