Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 49.999.240
Nro. Solicitud de Transferencia
101616
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.051.556
Retención DNCP
₲ 176.361
Retención IVA
₲ 1.363.617
Retención Renta
₲ 1.363.616
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
003/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227972
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.049.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.933.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430003
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y FONTANERIA PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud