Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000062
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67155
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.641.819
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226339
Monto Contrato
₲ 142.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.107.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.151.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428652
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Aires Acondicionados para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas