Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 16.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186825
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.825.360
Retención DNCP
₲ 59.276
Retención IVA
₲ 463.091
Retención Renta
₲ 617.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234300
Monto Contrato
₲ 17.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.774.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.771.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436473
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (CAMARAS FOTOGRAFICAS, FILMADORAS, BATERIAS PARA CAMARAS, MICROFONOS)
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción