Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049632
Monto de la Factura
₲ 85.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141763
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.106.495
Retención DNCP
₲ 300.259
Retención IVA
₲ 2.321.591
Retención Renta
₲ 2.321.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
1937/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229578
Monto Contrato
₲ 170.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.106.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.106.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425180
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA A DEMANDA PARA TOMÓGRAFO MARCA PHILIPS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas