Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001221
Monto de la Factura
₲ 4.991.400
Nro. Solicitud de Transferencia
110317
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.679.664
Retención DNCP
₲ 17.606
Retención IVA
₲ 136.129
Retención Renta
₲ 136.129
Multa
₲ 17.470
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
1934,2930
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229201
Monto Contrato
₲ 9.982.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.364.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.364.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425217
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES PARA OFICINA (ARQUIPEL) PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas