Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006373
Monto de la Factura
₲ 2.750.020
Nro. Solicitud de Transferencia
158412
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.519
Retención DNCP
₲ 10.000
Retención IVA
₲ 75.001
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
100/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229723
Monto Contrato
₲ 25.100.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.592.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.592.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431541
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS AÑO 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas