Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000058
Monto de la Factura
₲ 625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207036
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 582.500
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 17.045
Retención Renta
₲ 22.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233336
Monto Contrato
₲ 625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424552
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores de la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO