Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 21.172.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122807
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.924.285
Retención DNCP
₲ 74.681
Retención IVA
₲ 577.432
Retención Renta
₲ 577.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
1933,2936,2944
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228629
Monto Contrato
₲ 26.559.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.047.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.047.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas