Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0044251
Monto de la Factura
₲ 38.205.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121837
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2023
Fecha de la Transferencia
29-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.952.641
Retención DNCP
₲ 134.759
Retención IVA
₲ 1.041.955
Retención Renta
₲ 1.041.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
018/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228658
Monto Contrato
₲ 38.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.952.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.952.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422896
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación varios para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura