Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001829
Monto de la Factura
₲ 6.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208284
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.104.601
Retención DNCP
₲ 22.865
Retención IVA
₲ 178.636
Retención Renta
₲ 238.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
1978/1984
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233768
Monto Contrato
₲ 128.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.181.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.181.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435674
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA Y COCINA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas