Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004083
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85925
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.405.600
Retención DNCP
₲ 20.247
Retención IVA
₲ 158.182
Retención Renta
₲ 210.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-237031
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.502.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.488.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436292
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas