Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004724
Monto de la Factura
₲ 36.086.700
Nro. Solicitud de Transferencia
110405
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.829.079
Retención DNCP
₲ 140.016
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.082.601
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228098
Monto Contrato
₲ 36.086.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.829.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.829.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425357
Nombre de la Licitación
Suscripción anual de libros electrónicos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica