Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004946
Monto de la Factura
₲ 3.631.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135603
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2023
Fecha de la Transferencia
21-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.416.936
Retención DNCP
₲ 12.808
Retención IVA
₲ 99.027
Retención Renta
₲ 99.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
1930,2935,2943
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228633
Monto Contrato
₲ 5.039.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.818.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.818.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas