Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004948
Monto de la Factura
₲ 914.500
Nro. Solicitud de Transferencia
135603
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2023
Fecha de la Transferencia
21-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 910.343
Retención DNCP
₲ 3.325
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
1930,2935,2943
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228633
Monto Contrato
₲ 5.039.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.818.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.818.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas